C446-Como importar valores de combustível para o Cálculo do Lucro Presumido regime Competência

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo contém as instruções para importar os valores de combustível para a rotina Cálculo do Lucro Presumido no regime Competência, incluindo as parametrizações e a importação dos valores.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Cadastro de Empresas

1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro da Empresas

2- Clique na guia Contábil > Indicadores, parametrize o regime de tributação como Lucro Presumido e Apuração por Competência.

3- Na guia Fiscal - Federal: parametrize o regime de tributação como Lucro Presumido e Apuração por Competência.

Situações Especiais ICMS

1- Acesse: Fiscal > Tabelas > Situações especiais ICMS

2- Realize o Cadastro de uma nova situação especial de ICMS.

Escrituração

1- Acese: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

O CFOP usado deve ser de acordo com a venda de cada cliente.

2- Informe a Situação especial no lançamento da nota.

3- Clique na guia Situação especial.

Escrituração de Mapa Resumo:

1- Informe os CFOPs utilizados e também o CFOP de situação especial no campo Sit. Esp.

2- No interior do mapa, informe no campo “St. Comb. Cons” o valor a ser integrado no Cálculo do Lucro Presumido. Neste caso o valor é o contábil.

Cálculo do Lucro Presumido

1- Acesse: Contábil > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Processamentos > Cálculo do Lucro Presumido

2- Realize a importação dos valores na opção Integra Valores Fiscais Windows.

3- Clique em Sim na mensagem para importar

4- Informe na opção Cód. Situação especial – Combustíveis a situação especial cadastrada para a empresa.

5- O Sistema importa os valores automaticamente para a linha 01 com 1.6% de alíquota.