C1544-DEFIS-Composição das Linhas 17 e18 - Prosoft Contábil

C1544-DEFIS-Composição das Linhas 17 e18

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

Contexto: Este artigo orienta sobre o preenchimento automático das linhas 17 e 18 na DEFIS link com receita federal.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Para que os valores das linhas 17 e 18 possam ser gerados e transmitidos para a DEFIS, na tela de Parâmetros, existe a opção "Incluir linhas dos dados referentes ao município".

Defis - Link com Receita Federal

1- Acesse: Contábil > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Emissão de Guias e Arquivos Magnéticos > DEFIS > DEFIS - Link com Receita Federal > Parâmetros

Selecionando a opção "Incluir linhas dos dados referentes ao município", a rotina irá segregar as notas que foram escrituradas que se destinem à estas linhas e fará as totalizações por UF e Município.

Com as totalizações realizadas, no processo de transmissão, os valores serão destinados corretamente a cada uma dessas linhas.

Importante (1):

Não selecionando a opção destacada, a geração da DEFIS é mantida sem modificações gerando e transmitindo valores somente até a linha 16.

Importante (2):

Para que os valores das linhas 17 e 18 sejam obtidos do sistema, é de suma importância que na tela "Linhas da DEFIS por CFOP", sejam vinculadas os CFOPs que envolvem as operações destas linhas.