C1105-Por que na emissão do demonstrativo do ir e CSLL a pagar, o valor do lucro bruto está divergente - Prosoft Contábil

C1105-Por que na emissão do demonstrativo do ir e CSLL a pagar, o valor do lucro bruto está divergente

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo contém as instruções do porque na emissão do Demonstrativo do IR e CSLL a pagar, na coluna "Receita Líquida no trimestre" refere-se ao valor do lucro bruto e não ao valor do lucro líquido do período de apuração.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Cálculo do Lucro Real

1- Acesse: Contábil> Imposto de Renda de Pessoas Juridicas> Processamentos> Cálculo do Lucro Real.

2- Selecione a guia Resultado do Período e a opção: Emissão do Demonstrativo.

O Lucro Líquido (Lucro Real) corresponde à base de cálculo do imposto sobre a renda,  na rotina Cálculo do Lucro Real, está representado na linha 51.Lucro Líquido Antes da CSLL, desta forma o Demonstrativo do IR e CSLL está correto, pois apresenta o valor desta linha, que é o utilizado como base para cálculo do IRPJ e CSLL demonstrados na mesma tela.