C1371-DEFIS-Composição das Linhas 16, 20 e 21

Este artigo orienta sobre o preenchimento automático das linhas 16, 20 e 21 na DEFIS link com receita federal.

Resolução

Defis - Link com Receita Federal

1- Acesse: Contábil > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Emissão de Guias e Arquivos Magnéticos > DEFIS > DEFIS - Link com Receita Federal

2- Selecione a empresa, e acesse a aba “Por Estabelecimento” na “Linha 16”.

3- Clique em editar e selecione a opção "Sim" para a linha "O estabelecimento incorreu em pelo menos uma das hipóteses abaixo?". Clique em Salvar.

Selecionando esta opção como "Sim", a rotina irá segregar as notas que foram escrituradas que se destinem à estas linhas e fará as totalizações por UF e Município. Com as totalizações realizadas, no processo de transmissão, os valores serão destinados corretamente a cada uma dessas linhas.

Importante:

Selecionando a opção "Não", a geração da DEFIS é mantida sem modificações gerando e transmitindo valores somente até a linha 16.