C971-Integração INSS notas de serviços

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como gerar a integração de retenção de INSS na contabilidade.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Cadastro de Empresas:

1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas

2- Na guia Contábil, sub guia Informações gerais, informe o Plano de contas.

3- Na guia Contábil, sub guia Indicadores clique em sim para Integração.

Lançamentos para integração:

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração

2- Informe os campos Plano de contas, Sistema e processe.

3- Clique em Novo.

4- Informe o campo Rotina de integração com 5-Serviços.

5- Os campos Grupo, classificador e descrição, são campos livres para usuário informar a numeração e a descrição que desejar.

Informações Adicionais:

Classificador: campo livre. A definição de tais classificadores deverá ficar a critério do usuário, podendo ser utilizado o intervalo de 0000 a 9999.

Descrição: deve ser informado um título para facilitar a identificação do C.L.I., sendo que o mesmo não exercerá nenhuma influência sobre a integração.

6- Clique no botão +, para inserir o Tipo de valor e as contas contábeis que receberão os lançamentos.

Escrituração:

1- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

2- A nota deve conter valor de INSS.

Bloqueio - Digitação de notas:

1- Acesse: Fiscal > Rotinas Auxiliares > Bloqueio - Digitação de Notas

Módulo Fiscal

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Módulo Fiscal

2- Na guia Parâmetros, sub guia Serviços prestados marque as opções de acordo com o desejado.

Informações Adicionais: Os parâmetros podem ser cadastrados por empresa ou parâmetro válido para todas. Para parametrizar utilizando o mesmo parâmetro para todas as empresas deve pressionar a tecla Enter sobre o campo Código da Empresa que será apresentado na descrição Todas as Empresas.

3- Na guia Gera integração, informe a Empresa, e selecione as informações que deseja integrar, e clique em Gerar integração.

Data do Lançamento: o campo data dos lançamentos é usado para os lançamentos que forem ser integrados pela opção Mensal.

Grava Origem dos Lançamentos: os registros que compuseram os lançamentos de integração, passam a ser gravados na rotina Manutenção de Lançamentos de forma analítica. Considerando válida a verificação do parâmetro das guias: Notas Fiscais (de Entrada e/ou de Saíída), Serviços Prestados, Serviços Tomados e Mapa Resumo ECF, para estas Rotinas de Integração, somente serão gravada a origem dos lançamentos, caso o modo de contabilização seja Mensal ou Diário.
É possível executar a integração selecionando uma empresa, todas as empresas de uma única vez e selecionar uma quantidade de empresas que estejam em sequência crescente.

Após a geração dos lançamentos, é apresentada um tela com os processos efetuados, alertando sobre os lançamentos que não foram gerados, devido falta de C.L.I., ou algum parâmetro que foi esquecido.

Manutenção dos Lançamentos para Integração:

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Manutenção de Lançamentos de Integração

2- Informe a Empresa, os campos Sistema e Rotina de integração

3- Confira se os lançamentos estão corretos, e libere para contabilidade.