C998-Integração fiscal - valor diferencial de alíquota
Resolução
Tabela de Lançamentos para Integração:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração
2- Crie o CLI para o tipo de valor 21 - ICMS Dif. Aliq.
Situações Especiais ICMS:
1- Acesse: Fiscal > Tabelas >Situações Especiais ICMS
2- Nesta rotina, crie a Situação Especial de ICMS que contemple a informação de Vl. Diferencial de Alíquota
3- Para criar situação especial verifique o guia correspondente em Base de conhecimento.
F1051-Como incluir mais de uma situação especial na escrituração
Escrituração:
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2- Escriture a nota inserindo a Situação Especial cadastrada na guia de Situações Especiais.
3- Insira o CLI cadastrado no campo Int. Ctb.
Módulo Fiscal:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Módulo fiscal
2- Gere a Integração.
Manutenção de Lançamentos de Integração:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Manutenção de Lançamentos de Integração
2- Processe e libere os lançamentos gerados para contabilidade.
