Este conhecimento contém as instruções para lançar Afastamento por Serviço Militar, as parametrizações na Tabela de Ocorrência de Prontuário, registro de Movimentação de Prontuário e Emissão do Recibo de Pagamento.
Resolução
Tabela de Ocorrências de Prontuário
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Ocorrências de Prontuário
2- Verificar o código da ocorrência utilizada para o afastamento por serviço militar:
3- Na aba Parâmetros a ocorrência deverá estar informada na linha correspondente ao afastamento por serviço militar (linha 009-exército).
Registro de Movimentação de Prontuário
4- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Manutenção de Arquivos Funcionais > Registro de Movimentação de Prontuário
5- Clique no botão Novo para cadastrar o afastamento.
6- Informe o código da ocorrência de afastamento por serviço militar.
7- Informe o período do afastamento. Neste exemplo o funcionário foi afastamento em 13/08/2024 sem data final.
8- A condição do funcionário será alterara para Sob Custódia do Exército.
Emissão de Recibos
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos/Resumos > Emissão de Recibos
2- No mês de início e retorno do afastamento o salário será calculado proporcional aos dias trabalhados.
Nos meses seguintes será calculada apenas a base de FGTS e no rodapé do recibo a mensagem Funcionário sob custódia do Exército.
No xml de s-1200, levará as informações dos eventos 50 e 150 para cálculo de FGTS no esocial e FGTS Digital .