Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário na demonstração de valores apresentado no IRRF unificado de empresa regime Caixa.
Informações Adicionais: Para empresas Regime de Caixa, o sistema fará a leitura do resumo de tributos do mês anterior à competência informada em tela.
Resolução
Demonstração do valor de IRRF Empresa Regime Caixa:
Emissão de DARFs Unificado
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Emissão de DARFs Unificados
2- Demonstração da DARF unificado
Resumo de Tributos
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos/Resumos > Resumo de Tributos
2- Ao consultar os Recibo da competência, neste exemplo 02/2023, os valores não irão bater com o valor calculado no Resumo de Tributos.
3- IRRF sobre Salario R$346,89 + IRRF sobre Pró-labore R$813,54 = R$1.160,43
4- Ao realizar consulta do Resumo de Tributos da competência anterior, neste caso 01/2023, podemos identificar o valor calculado na Guia de DARF.
5- Para Empresas Regime de Pagamento Caixa, o sistema fará a leitura do Resumo de Tributos da competência anterior à competência informada no momento da emissão da Guia.
6- IRRF sobre Salario R$343,05 + IRRF sobre Pró-labore R$813,54 = R$ 1.156,59 (exatamente o valor apresentado na guia de IRRF).
Emissão de DARFs Unificados
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento> Emissão de Guias e Relatório Legais > Emissão de DARFs Unificados
2- Emita a guia da DARF.
3- Informe a competência.
4- Clique em Opções > Listagem
5- Selecione o Tipo de Relatório.
6- Caso queira emitir o relatório de uma empresa específica, selecione a opção Selecionada Sim.
7- Clique no ícone da lupa para visualizar.
É apresentada uma relação detalhando os valores da guia de DARF.
