FP1710-Riocard - Parametrização e Geração - Prosoft Folha

FP1710-Riocard - Parametrização e Geração

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como realizar as parametrizações na Tabela de Benefícios, Cadastro de Funcionário e a Geração do Arquivo de benefício RIOCARD. O objetivo desta rotina é efetuar o processamento e geração dos arquivos de Usuários em conformidade com o layout fornecido pela FETRANSPOR.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Tabela de Benefícios:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Benefícios > guia Cadastro de Tarifas

2- O primeiro procedimento a ser efetuado para a geração deste arquivo é indicar em Tabela de Benefícios quais são os tipos de vales-transportes que serão gerados no arquivo RioCard. Esta indicação deve ser feita no campo Módulo RJ informando as opções O ou M.

Cadastro de Funcionários:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Manutenção de Arquivos Funcionais > Cadastros de Funcionários > guia Benefícios

2- Insira o benefício cadastrado conforme acima.

RioCard:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Arquivos Magnéticos Benefícios > RioCard

2- Deve ser informado nesta opção alguns dados auxiliares que serão necessários para a geração do arquivo RioCard, conforme descritos a seguir:

3- Guia Funcionário: Depois de informados os códigos da Empresa e do Funcionário são habilitados os seguintes campos:

Cidade para recarga: selecionando o botão de pesquisa ou teclando F12, é habilitada a tabela de cidades para recarga. Deve ser indicado o código desejado.
Rede de recarga: selecionando o botão de pesquisa ou teclando F12, é habilitada a tabela de rede para recarga. Deve ser indicado o código desejado.
Número cartão Rio Card: informe neste campo o número do cartão RioCard do funcionário.
Tipos de Impressão no Cartão: selecionando o botão de pesquisa ou teclando F12, é habilitada a tabela de tipos de impressão. Deve ser indicado o código desejado.
Número da matrícula do usuário: Insira o número da matrícula do usuário

4- Guia entrega e retirada dos cartões: Nesta opção deve ser efetuado o cadastramento por empresa, sendo assim, após informar o código da empresa, informe os seguintes dados:

Tipo de entrega: selecionando o botão de pesquisa ou teclando F12, é habilitada a tabela de tipos de entrega. Deve ser indicado o código desejado.
Número da agência: informe o código da agência.

5- Guia Tabelas: Por meio desta opção, podem ser consultadas as tabelas que serão utilizadas no preenchimento dos Parâmetros/Funcionário. Estão disponíveis as seguintes opções:

Cidades
Redes de Recarga
Disponibilidade
Tipos

6- Guia Geração: Por meio desta opção, podem ser gerados os arquivos de Usuários e de Pedidos:

Seleção de Funcionários: A seleção de funcionários na grade demonstrada abaixo terá como critério a informação de códigos de tarifas no Cadastro de Funcionários, que estejam com o código “O” ou “M” no campo Módulo RJ da Tabela de Tarifas, ou seja, só será permitida a seleção dos funcionários que estiverem em seus cadastros tarifas cadastradas para o arquivo Rio Card.
O botão deletar tem como função eliminar da seleção algum funcionário anteriormente selecionado. E o botão cancelar cancela toda a seleção efetuada.
Outra forma de selecionar os funcionários é por meio do campo Somente admitidos no mês?, dessa forma o programa automaticamente seleciona somente os funcionários admitidos na competência indicada na tela inicial.
Depois de efetuar a seleção dos funcionários a serem gerados no arquivo, é habilitado o botão Listagem VT que tem como finalidade imprimir uma listagem com os dados de Vale Transporte que serão gerados no arquivo.

Para selecionar os funcionários individualmente, dê um duplo clique sobre o nome. Segurando as teclas SHIFT ou CTRL podem ser selecionados mais de um funcionário de uma vez, após marcar os funcionários desejados, clique no botão selecionados.

Após a seleção dos funcionários desejados, pode ser efetuada a geração do arquivo, por meio do botão Confirma.

Caso a geração do arquivo seja para todos os funcionários da empresa selecionada, clique no botão processar que automaticamente todos os funcionários que estão no critério para a geração do arquivo, são selecionados, sendo transportados para a grade.

Geração: Após a seleção dos funcionários a serem gerados, clique neste botão para a geração do arquivo. Neste momento é apresentada a tela de gravação do arquivo, onde deve ser indicado o drive e pasta de gravação e se será necessário a impressão de um relatório.
Arquivos Perdidos: O processo para geração do arquivo é idêntico a rotina de Arquivo de Usuários, para mais informações, consulte o tópico anterior.
Mês e ano de competência: Informe a competência de geração do arquivo no formato MMAAAA.
Gera Registro 3 - Dados da Entrega/Retirada dos Cartões: Conforme layout da Fetranspor, este registro é opcional e deve ser gerado quando não for utilizado o site para a finalização do pedido.
Código dos Funcionários: Informe a quantidade de dígitos a ser gerada no código do funcionário.
Data liberação carga: Esta data só deve ser informada caso a geração do registro 3 tenha sido selecionada.
Empresa: informe o código da empresa desejada para geração.